一、单位基本情况

重庆市体育彩票管理中心成立于1997年，单位性质为事业单位，负责筹集社会体育资金，促进体育事业发展，及全市体育彩票销售和管理。机构设置：体彩中心下设办公室、督察考核与培训部、技术部、乐透游戏管理部、竞猜游戏管理部、即开游戏管理部、区县一部、区县二部、区县三部、渠道管理部、品牌营销部、财务管理部、财务结算部等13个业务部门，并在全市40个区县分别设立了当地的区县体彩办公室，共有职工人数136人。

 

二、部门预算情况说明

2017年政府性基金预算收入7280.32万元，政府性基金预算支出7280.32万元，比2016年增加460.32万元。其中：基本支出2425万元，比2016年增加164万元，主要原因是区县体彩办办公室租金及办公运转成本增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4855.32万元，比2016年增加296.32万元，主要原因是用于彩票市场的促销经费及用于体育事业的彩票公益金支出增加等，主要用于体育彩票宣传促销及全市体彩公益项目实施等重点工作。

 

三、“三公”经费情况说明

本单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

 

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2017年未使用一般公共预算财政拨款安排运行经费。使用政府性基金安排运行经费761万元，主要用于：办公费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、办公用房房租及物管费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额630万元，其中：政府采购货物预算630万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及政府性基金财政拨款4855.32万元。

 

表1: