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重庆市体育彩票管理中心
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立，承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能，肩负着筹集社会体育资金，促进体育事业发展的使命。
（二）机构设置
本单位是重庆市体育局直属正处级事业单位，财务隶属关系为一级预算单位，执行《彩票机构会计制度》,单位预算经费是彩票销售收入中按比例提取，纳入政府性基金预算。2019年本单位下设办公室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、市场一部、市场二部、市场三部、市场四部、渠道管理部、公共关系部、技术部、人力资源部、财务部13个业务部门，并在全市39个区县分别设立了体彩办事机构。
二、部门预算情况说明
2019年没有使用一般公共预算财政拨款安排支出。
2019年政府性基金预算收入13024万元，政府性基金预算支出13024万元，比2018年增加2666万元，其中基本支出3179.9万元，比2018年增加97.40万元，主要用于2019年人员经费支出和差旅费、维修费等支出的增加；项目支出9244.10万元，比2018年增加1968.60万元，主要用于销售终端设备及耗材的购置、彩票销售市场促销、公益品牌宣传、彩票销售渠道的拓展建设等的增加。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算56万元，比2018年减少19万元。其中：因公出国（境）费用未安排支出，公务接待费10万元，比2018年减少5万元；公务用车运行维护费46万元，比2018年减少14万元；公务用车购置费未安排支出。经费预算增减的主要原因是：1.我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，公务接待经费逐年下降；2. 单位对车辆的各项费用管控严格，拟将2019年车辆燃修费控制在46万元以内。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1312万元，其中：政府采购货物预算1312万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金财政拨款9244.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈静 联系电话：023-60330507
附件1：
财政拨款收支总表（单位:万元）
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 12,424.00 | 一、本年支出 | 13,024.00 | 13,024.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 其他支出 | 13,024.00 | 13,024.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款 | 12,424.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | 600.00 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 600.00 | |||||
| 国有资本经营收入 | 0.00 | |||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总数 | 13,024.00 | 本年支支出合计 | 13,024.00 | 0.00 | 13,024.00 | 0.00 |
附件2：
一般公共预算财政拨款支出预算表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | ||||
附件3：
一般公共预算财政拨款基本支出预算表（单位：万元）
（部门预算支出经济分类科目）
| 部门预算经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | ||||
附件4：
一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）
| 2019年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
附件5：
政府性基金预算支出表（单位：万元）
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 12,424.00 | 3,179.90 | 9,244.10 | |
| 229 | 其他支出 | 12,424.00 | 3,179.90 | 9,244.10 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,424.00 | 3,179.90 | 8,244.10 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 9,876.00 | 3,179.90 | 6,696.10 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1,548.00 | 1,548.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
附件6：
部门收支总表（单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 13,114.00 | 一、本年支出 | 13,714.00 |
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 其他支出 | 13,714.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 12,424.00 | ||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | ||
| 事业收入 | 0.00 | ||
| 事业经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 690.00 | ||
| 本年收入合计 | 13,114.00 | 本年支出合计 | 13,714.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 600.00 | ||
| 收入总计 | 13,714.00 | 支出总计 | 13,714.00 |
附件7：
部门收入总表（单位：万元）
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 13,714.00 | 600.00 | 12,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 13,714.00 | 600.00 | 12,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 12,714.00 | 600.00 | 11,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 11,166.00 | 600.00 | 9,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1,548.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
附件8：
部门支出总表（单位：万元）
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 13,714.00 | 3,569.90 | 10,144.10 | ||||
| 229 | 其他支出 | 13,714.00 | 3,569.90 | 10,144.10 | |||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 12,714.00 | 3,569.90 | 9,144.10 | |||
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 11,166.00 | 3,569.90 | 7,596.10 | |||
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1,548.00 | 1,548.00 | ||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
附件9：
一般公共预算财政拨款基本支出预算表（单位：万元）
（政府预算支出经济分类科目）
| 政府预算经济科目 | 政府经济科目名称 | 基本支出 |
| 合计 |
附件10：
一般公共预算财政拨款项目支出预算表（单位：万元）
（政府预算支出经济分类科目）
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | ||
附件11：
一般公共预算财政拨款项目支出预算表（单位：万元）
（部门预算支出经济分类科目）
| 部门经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | ||
附件12：
项目支出明细表（单位：万元）
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 本级横向财政拨款和非本级财政拨款收入 | 债务收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央补助 | 其他收入 | 上年结转（2017，2018两年内形成的结转） | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
| 财政小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | 一般公共预算财政拨款结转 | 政府性基金预算财政拨款结 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 本级横向财政拨款和非本级财政拨款结转 | 其他资金结转 | |||||||||||||||||
| 总计 | 10,144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,696.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 300.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 703 | 重庆市体育彩票管理中心 | 10,144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,696.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 300.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 703 | 重庆市体育彩票管理中心 | 703001 | 重庆市体育彩票管理中心 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 中央彩票市场调控资金项目支出 | 一般性项目 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | 重庆市体育彩票管理中心 | 703001 | 重庆市体育彩票管理中心 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 彩票发行销售业务支出 | 一般性项目 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | 重庆市体育彩票管理中心 | 703001 | 重庆市体育彩票管理中心 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 彩票发行销售业务支出 | 一般性项目 | 5,336.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | 重庆市体育彩票管理中心 | 703001 | 重庆市体育彩票管理中心 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 彩票市场调控资金安排的支出 | 一般性项目 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | 重庆市体育彩票管理中心 | 703001 | 重庆市体育彩票管理中心 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 体彩公益金活动费 | 一般性项目 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
