一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立，是重庆市体育局直属正处级事业单位，承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能，肩负着筹集社会体育资金，促进体育事业发展的使命。

（二）机构设置

2018年我单位下设办公室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、渠道管理部、渝东北分中心、市场二部、市场三部、市场四部、公共关系部、人力资源部、技术部、财务部以及40个区县体彩办。在职在编职工12人，中心聘用职工127人，共139人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2018年度收入总计12,868.75万元，支出总计12,868.75万元。收支较上年决算数增加4,206.92万元、增长48.57%，主要原因是全市体彩销量的增长，促使本年的收支业务增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况

本部门2018年度收入合计11,800.75万元，较上年决算增加3,702.67万元，增长45.72%，主要原因是2018年我中心销量增长，促使提取的发行费收入提升；年中财政追加下拨了以前年度我中心已缴纳而未下拨的发行费。其中：财政拨款收入11,327.00万元，占95.99%；其他收入473.75万元，占4.01%。此外，用事业基金弥补收支差额684.18万元，年初结转和结余383.82万元。

3.支出情况

本部门2018年度支出合计12,153.74万元，较上年决算数增加4,233.62万元，增长53.45%，主要原因是本部门为促进全市体育彩票事业的发展，为国家筹集更多的公益金，而增加了渠道建设、游戏推广、责任彩票意识宣传、公益宣传、队伍建设等经济活动的投入。其中：基本支出3,260.50万元，占26.83%；项目支出8,893.24万元，占73.17%；

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余715.01万元，较上年决算数增加313.89万元，增长78.25%，主要原因是中心当年购置固定资产和设备购买支出以及体彩打印纸、投注单的采购费用等未支付完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入11,327.00万元，较上年决算数增加3,746.74万元，增长49.43%。主要原因是2018年我中心销量增长，促使提取的发行费收入提升。较年初预算数增加1,369.00万元，增长13.75%。主要原因是年中财政追加下拨了体育彩票发行业务费1169万元，追加用于体育事业的彩票公益金支出200万元。此外，年初财政拨款结转和结余383.82万元。

2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出10,995.81万元，较上年决算数增加3,307.97万元，增长43.03%。主要原因是2018年本部门为促进全市体彩事业的健康可持续发展，在公益品牌宣传、责任彩票宣传、市场营销、网点渠道建设等方面加大了资金投入。较年初预算数增加1,037.81万元，增长10.42%。主要原因是中心的网点建设、营销宣传方面有所加强。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余715.01万元，较上年决算数增加313.89万元，增长78.25%，主要原因是中心当年购置固定资产和设备购买支出以及体彩打印纸、投注单的采购费用等未支付完。

4.比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：其他支出10,995.81万元，占100.00%，较年初预算数增加1,037.81万元，增长10.42%，主要原因是本部门的行业特殊性，按政府收支分类，所有支出均属其他支出。增长原因与财政拨款支出预算差异相同。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门无一般公共预算拨款收支。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余383.82万元，年末结转结余715.01万元。本年收入11,327.00万元，较上年决算数增加3,746.74万元，增长49.43%。本年支出10,995.81万元，较上年决算数增加3,307.97万元，增长43.03%，政府性基金预算收支增加的主要原因与上述财政拨款增加原因一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年本部门无使用一般公共预算拨款开支的“三公”经费，故“三公”经费各项支出均为零。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要因为我中心从事的市场工作，有一定的行业特殊性，9辆车全部用于开展业务使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额3,484.83万元，其中：政府采购货物支出1,815.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,668.86万元。主要用于采购体育彩票销售终端机和广告宣传服务类支出等。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目彩票调控资金项目开展了绩效自评，涉及资金938万元。从评价情况来看，该项目资金的使用，优化了体育彩票渠道建设和开发管理，加强了体育彩票游戏推广，提升了体彩品牌形象，增强了责任彩票、公益体彩的宣传，培育了行业销售渠道，资金使用项目绩效表现突出，达到了预期效果。

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年，体育彩票销售调控资金项目全年预算938万元，执行数为938万元，完成预算100%。中心加强渠道建设，开展“千元保证金渠道拓展活动”扶持和创新连锁渠道，包装了695个新增网点，对现有网点按“七要素”标准（门头、代销证、警示标语、竞彩推荐栏、大乐透电子公告牌、即开真票展示区、高频展示区七要素）开展形象改造，共整改老旧网点360个，全面提升了全市体彩网点整体品牌形象。

中心积极开展以责任彩票为主题的培训、宣传活动，共开展了2400多场公益地推，包括网点地推，户外销售地推，路演地推，与体育赛事结合地推，与文化活动结合地推，利用其他资源地推等，扩大了体彩公益品牌的知晓度和美誉度，增加了购彩群体，触达人数116万人。

中心即开、竞猜、乐透三大游戏部门，利用调控资金集中开展了户外卖棚建设、高频金秋有礼宣传促销活动、大乐透6亿元大派奖宣传活动、世界杯主题宣传活动。

2018年，全市体彩销量达到59.67亿元，同比增长12.21亿元，增幅25.73%；筹集公益金12.50亿元，同比增长2.39亿元，增幅23.64%；新增体彩网点695个，体彩网点规模达到3300个，增幅27% ；全年上缴个人所得税税收7250万元；提供就业岗位3300个以上；延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于0.1%；开奖、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，带来的社会效益日益明显。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：023-60330507