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重庆市体育彩票管理中心2021年部门预算情况说明

来源:重庆体彩 发布时间:2021-02-26 11:10:06

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立,承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能,肩负着筹集社会体育资金,促进体育事业发展的使命。

(二)单位构成

本中心是重庆市体育局直属正处级事业单位,财务隶属关系为一级预算单位,执行《彩票机构会计制度》,中心预算经费是彩票销售收入中按比例提取,纳入政府性基金预算。2021年本中心下设办公室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、渝东北分中心、渝西分中心、渝东南分中心、市场四部、渠道管理部、公共关系部、技术部、责任彩票部、财务部13个业务部门,在全市分别设立了体彩办事机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数15407万元,其中:政府性基金预算财政拨款14807万元,其他收入450万元,上年结转收入150万元。收入预算较上年增加1310万元,主要是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加1440万元,其他收入较上年减少220万元,上年结转收入较上年增加90万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数15407万元,其中:其他支出15407万元。支出预算较去年增加1310万元,主要是基本支出预算增加135.66万元,项目支出预算增加1174.34万元。

三、部门预算情况说明

2021年本中心未使用一般公共预算财政拨款安排支出。

2021年政府性基金收入14807万元,政府性基金支出14807万元比去年增加1440万元,主要原因是项目业务支出增加,主要用于主要用于销售终端设备的购置、彩票销售市场促销、公益品牌宣传、彩票销售渠道的拓展建设等的增加。

四、“三公”经费情况说明

2021年本中心未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出,与上年一致。

2021年政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算104.4万元,比2020年增加30.08万元。其中:因公出国(境)费用  10万元,比2020年减少10万元,主要原因是国外彩票行业较国内起步早、发展快、经验足,不论从行业责任、市场管理风险防控还是技术支撑方面,都有很多值得国内彩票机构学习的成功经验,我中心近些年加大了对管理层的能力素质培养,希望能为重庆体彩的可持续发展打造一支能征善战的优秀团队,出国交流学习是提升管理人员、技术人员整体能力的一个有效途径,中心已有多年未委派工作人员出国学习,此次申报出国经费,希望能在创新发展方面能学有所成;公务接待费9.40万元,比2020年减少0.3万元,主要原因是我单位严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,公务接待经费逐年下降;公务用车运行维护费43万元,比2020年减少1.62万元,主要原因是单位对车辆的各项费用管控严格,车辆燃修费逐年压缩下降;公务用车购置费42万元,比2020年增加42万元,主要是中心公务用车老化报废,需要换新购买3辆公务用车用于面对重庆所有区县跑市场使用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2500万元:政府采购货物预算1600万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算900万元,其中政府性基金预算拨款政府采购2500万元,政府采购货物预算1600万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算900万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及政府性基金当年财政拨款11594.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆12辆,其中一般公务用车12辆,2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:陈静  联系方式:02360330507


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