一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市体育彩票管理中心于1997年挂牌成立，是重庆市体育局直属正处级事业单位，承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能，肩负着筹集公益金，促进体育事业发展的使命。

（二）机构设置。

2020年我单位下设办公室、游戏产品部（概率、竞猜、即开）、渠道管理部、市场分中心、公共关系部、责任彩票部、技术部、财务部以及40个区县体彩办。在职在编职工12人，中心聘用职工129人，共141人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计13,993.71万元，支出总计13,993.71万元。收支较上年决算数增加126.36万元、 增长0.91%，主要原因是本年其他收入和年初结转结余出现大幅增长所致。

2.收入情况。2020 年度收入合计12,883.08万元，较上年决算数增加356.01万元，增长2.84%，主要原因是税务局将从2017年8月开始未返还的“代扣代缴税收返还手续费收入”全部返还下来，促使其他收入大幅增长。其中：财政拨款收入 11,861.24万元，占 92.07%；其他收入 1,021.84万元，占7.93%。此外，年初结转和结余1,110.62万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计12,050.31万元，较上年决算数增加99.74万元，增长0.83%，主要原因是人员经费较上年略有增加。其中：基本支出 3,070.12万元，占25.48%；项目支出 8,980.20万元，占74.52%。此外，结余分配 711.75万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余1,231.64万元，较上年决算数增加104.01万元，增长9.22%，主要原因是2020年受新冠疫情的影响，导致一季度乃至上半年彩票行业基本处于停滞状态，很多项目启动延后，项目资金未使用完造成年末结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计12,971.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加282.96万元，增长2.23%。主要原因是2020年年初结转资金较2019年年初结转资金有所增长。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无一般公共预算财政拨款收支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,110.62万元，年末结转结余1,231.64万元。本年收入 11,861.24万元，较上年决算数减少112.76万元，下降0.94%，主要原因是2020年受新冠疫情影响彩票发行费收入有所下降。本年支出 11,740.22万元，较上年决算数增加178.94万元，增长1.55%，主要原因是一方面上半年受新冠疫情影响，彩票行业有所停滞，下半年增加了营销活动促进彩票销售；另一方面是中心按照国家政策对受疫情影响的体彩终端销售网点增加了扶持补贴等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于自收自支的政府性基金预算管理单位，我单位的三公经费都是从自有发行费收入中预算安排。  2020年本单位无使用一般公共预算拨款开支的“三公”经费，故“三公”经费各项支出均为零。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截 至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是因为我单位从事的市场工作，有一定的行业特殊性，9辆车全部用于开展业务使用。。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额1,332.16万元，其中：政府采购货物支出425.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出906.60万元。授予中小企业合同金额1,332.16万元， 占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,031.00万元，占政府采购支出总额的77.39%。主要用于采购体彩销售需要的广告宣传服务类支出等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报目标自评表形式开展对部门整体绩效自评（涉及资金12050万元）、一般性一级项目1个“市级彩票市场调控资金项目支出”（涉及资金2159万元）和一般性二级项目1个“市级彩票市场调控资金项目支出” （涉及资金2159万元）开展了绩效自评。从评价情况来看，该项目资金的使用，优化了体育彩票渠道建设和开发管理，加强了体育彩票游戏推广，提升了体彩品牌形象，增强了责任彩票、公益体彩的宣传，培育了行业销售渠道，资金使用项目绩效表现突出，达到了预期效果。。

（二）绩效自评结果

部门整体项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为14,097万元，执行数为12,050.31万元，完成预算的85.48X%。主要产出和效果：一是夯实基础，扩大体彩销售网点规范；二是扩大体彩公益品牌知晓度，实现美誉度提升；三是履行社会责任，健康可持续发展；四是强化体彩从业人员队伍建设，优化结构，提升素质。发现的问题及原因：一是中心绩效评价工作不论从制度还是具体流程都还有待完善，二是中心各部门的绩效责任意识不够强，三是绩效评价结果未通过考核奖惩机制很好的运用起来。下一步改进措施：一是我单位将聘请专业的第三方机构来对中心的预算绩效进行全面的完善和修订，二是将进一步加强预算绩效目标管理工作，强化绩效目标管理的主体责任意识，细化量化、科学合理、规范完整地编制本单位预算绩效目标，加强对单位各部门及分中心绩效目标管理工作的指导，对部门及分中心预算项目绩效目标进行严格审核，切实提高绩效目标编制质量使其更加科学合理。对评价结果做好充分的分析，与之后的预算安排相互结合，为中心领导掌握项目执行情况、进行决策提供参考。

一级项目“市级彩票市场调控资金项目支出”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2159万元，执行数为2159万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是2020年重庆体育彩票销售额达到40.77亿元，达到了年初预计销量40亿元，二是全年未发生延时开奖等彩票销售安全事故，三是新增彩票品种大于5个。

二级项目“市级彩票市场调控资金项目支出”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2159万元，执行数为2159万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈静  023-60330507

重庆市体育彩票管理中心2020年部门决算公开附表.xlsx