重庆市体育彩票管理中心2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立，是重庆市体育局直属正处级事业单位，承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的发行、销售和管理职能，肩负着为社会民生事业发展筹集公益金的使命。

（二）机构设置

2017年我单位下设办公室、乐透游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、渠道管理部、市场一部、市场二部、市场三部、市场四部、品牌管理部、人力资源部、技术部、财务部以及40个区县体彩办。在职在编职工12人，中心聘用职工122人，共134人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计8,661.83万元，支出总计8,661.83万元。与2016年决算数相比，收支增加852.57万元、增长10.92%。本部门属于自收自支的政府性基金预算管理单位，收入主要来源于销售体育彩票提取的发行费，按收支两条线上缴财政后形成的财政拨款收入，2017年收入总计增加的主要原因是全市体彩销量较2016年增加12.3亿元所带来的发行费增量，从而形成的财政拨款增加；支出增加的主要原因，是本部门为促进全市体育彩票事业的发展而增加了渠道建设、游戏推广、公益宣传等经济活动的投入。

本部门2017年度收入合计8,098.08万元，其中：财政拨款收入7,580.26万元，占93.61%；其他收入517.82万元，占6.39%。

本部门2017年度支出合计7,920.12万元，其中：基本支出2,578.00万元，占32.55%；项目支出5,342.12万元，占67.45%。

本部门2017年度年末结转和结余401.12万元，较上年减少164.58万元，主要原因是2016年中央转移支付资金当年结转较大，而2017年本部门加强了资金的统筹安排，提高了资金支付进度，年末除因分期付款采购固定资产形成的资金结余，其他预算资金均于当年支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入7,580.26万元，较上年决算数增加836.44万元，增长12.40%。主要原因是2017年全市体彩销量增长带来的发行费收入增加。较年初预算数增加299.94万元，增长4.12%，增加的主要原因是财政当年追加下达了中央彩市调控资金299.94万元。

本部门2017年度财政拨款支出7,687.84万元，较上年决算数增加1,126.03万元，增长17.16%。主要原因是2017年本部门为促进全市体彩事业的健康可持续发展，在公益品牌宣传、市场营销、网点渠道建设等方面加大了资金投入。较年初预算数增加407.52万元，增长5.60%。主要原因是中央调控资金支出比预算数增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于其他支出7,687.84万元，占100.00%，较年初预算数增加407.52万元。本部门的行业特殊性，按政府收支分类，所有支出均属其他支出。增长原因与财政拨款支出预算算差异相同。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门无使用一般公共预算拨款开支基本支出，故一般公共预算财政拨款基本支出均为零。

三、“三公”经费情况说明

2017年本部门无使用一般公共预算拨款开支的“三公”经费，故“三公”经费各项支出均为零。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本部门性质为政府性基金管理的自收自支事业单位，按决算口径无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车有9辆。主要因为我中心从事的市场工作，有一定的行业特殊性，9辆车全部用于开展业务使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额406.25万元，其中：政府采购货物支出190.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.13万元。主要用于采购体育彩票销售终端机和广告宣传服务类支出等。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，涉及资金940万元。从评价情况来看，该项目资金的使用，优化了体育彩票渠道建设和开发管理，加强了体育彩票游戏推广，提升了体彩品牌形象，培育了行业销售渠道，资金使用项目绩效表现突出，达到了预期效果。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：023-60330507

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算相关信息统计表