一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立，承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能，肩负着筹集社会体育资金，促进体育事业发展的使命。

（二）单位构成

本中心是重庆市体育局直属正处级事业单位，财务隶属关系为一级预算单位，执行《政府会计制度》,中心预算经费是彩票销售收入中按比例提取，纳入政府性基金预算。2023年本中心下设办公室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、北城分中心、南城分中心、渝东北分中心、渝西分中心、渝东南分中心、渠道管理部、公共关系部、技术部、责任彩票部、财务部14个业务部门，在全市41个区县分别设立了体彩办事机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数20730万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元；政府性基金预算财政拨款19240万元，其他收入490万元，上年结转收入1000万元。收入预算较上年增加4547万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加3547万元，上年结转收入较上年增加1000万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数20730万元，其中：其他支出20730万元。支出预算较去年增加4547万元，主要是项目支出预算增加4547万元。

三、部门预算情况说明

2023年本中心未使用一般公共预算财政拨款安排支出。

2023年政府性基金收入19240万元，政府性基金支出19240万元，比去年增加3547万元，主要原因是销量快速提升使发行费收入增加，项目业务支出相应增加。主要用于销售终端设备的购置、彩票销售市场促销、公益品牌宣传、彩票销售渠道的拓展建设等方面。

四、“三公”经费情况说明

2023年本中心未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出，与上年一致。

2023年政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算97万元，比2022年减少34.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年预算减少10万元；公务接待费9万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，公务接待经费不增加；公务用车运行维护费43万元，与2022年一致，主要原因是单位对车辆的各项费用管控严格，确保车辆燃修费不增加；公务用车购置费45万元，较2022年增加了45万元，主要原因是公务车报废需购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额851万元：政府采购货物预算851万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中政府性基金预算拨款政府采购851万元，政府采购货物预算851万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金财政拨款18556万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈静       联系方式：02360330507

部门预算公开表.xlsx