一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立，承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能，肩负着筹集社会体育资金，促进体育事业发展的使命。

（二）单位构成

本中心是重庆市体育局直属正处级事业单位，财务隶属关系为一级预算单位，执行《政府会计制度》，中心预算经费是彩票销售收入中按比例提取，纳入政府性基金预算。本中心下设办公室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、北城分中心、南城分中心、渝东北分中心、渝西分中心、渝东南分中心、渠道管理部、公共关系部、技术部、责任彩票部、财务部14个业务部门，在全市41个区县分别设立了体彩办事机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算:2025年年初预算数29,062万元，其中:政府性基金预算拨款27,779万元，其他收入资金1,283万元;收入比2024年增加2,740万元，主要是政府性基金预算拨款增加2,447万元，其他收入资金增加293万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算:2025年年初预算数29,062万元，其中:其他支出29,062万元;支出比2024年增加2,740万元，主要是基本支出增加234.52万元，项目支出增加2,505.48万元。

三、财政拨款情况说明

2025年无使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

2025年政府性基金预算财政拨款收入27,779万元，政府性基金预算支出27,779万元，主要用于彩票销售市场促销、公益品牌宣传、彩票销售渠道的拓展建设以及彩票销售终端设备的购置等重点工作，比2024年增加2,447万元，主要原因是体育彩票销售额的提升，促使发行费收入增加，项目业务支出相应增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算90万元，比2024年减少10万元。其中:因公出国（境）费用0万元，比2024年减少50万元，主要原因是中心控制非必要的经费开支，按照财政要求加强管理取消非必要经费预算;公务接待费5万元，比2024年减少5万元，主要原因是严格控制非必要的接待，加强管控“三公”经费预算;公务用车运行维护费35万元，比2024年减少5万元，主要原因是我单位计划购置新能源汽车，燃油费减少;公务用车购置费50万元，比2024年增加50万元;主要原因是2024年中心计划报废两辆年代长久的废旧耗油的燃油车，重新购置2辆新能源汽车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5,540万元:政府采购货物预算2,653万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,887万元;其中政府性基金预算拨款政府采购5,540万元:政府采购货物预算2,653万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,887万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算拨款25,568.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中业务用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入:指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）:反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:喻容       联系方式:023—60330307

附表：重庆市体育彩票管理中心2025年部门预算情况表

                 重庆市体育彩票管理中心

                                                      2025年2月27日